三台县人民检察院
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
人民检察院是国家专门的法律监督机关，由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。检察院通过履行职务犯罪侦查、审查逮捕、审查起诉、支持公诉、诉讼监督等职能，保证国家法律的统一和正确实施。
（二）2017年重点工作完成情况
一、围绕中心主动作为，全力服务发展大局
依法打击非法经营、合同诈骗、制假售假等犯罪，批准逮捕4人，提起公诉6人；集中开展查办招投标领域职务犯罪专项行动，查办招投标领域行受贿犯罪5件7人；录入和提供行贿犯罪档案查询400余件次。强化行政执法与刑事司法衔接机制建设，建议行政执法机关移送涉嫌犯罪案件10件10人。办理行政违法行为监督案件17件，通过微信公众号开展“趣味普法”、组织送法下乡文艺汇演、参办《法治梓州》电视栏目等方式提高群众法治意识。推广集政策宣传、项目资金监管、信息反馈等功能于一体的“扶贫监管APP”。助力联系村今年顺利脱贫。办理破坏环境资源类案件10件10人。充分发挥检察机关监督职能办理公益诉讼案件，立案3件，有效防止了3660余万元的国有财产遭受损失。
二、着眼平安三台建设，维护社会和谐稳定
全年共受理审查逮捕案件175件223人，审查起诉案件534件752人。共决定、批准逮捕132件168人，提起公诉503件657人。其中依法打击故意杀人、故意伤害、绑架等严重侵犯公民人身权益的暴力犯罪17件19人；依法打击抢劫、抢夺、盗窃等侵犯公民财产权益的犯罪131件177人；依法打击寻衅滋事、聚众斗殴等妨害社会管理秩序犯罪81件129人。成立“绿芽”未检团队，为17名涉案未成年人提供法律援助，开展“法治进校园”巡讲活动5场， 2000余名学生接受了法制教育。运用法律手段维护社会主义核心价值观，办理涉黄、涉赌、涉毒案件83件101人。注重矛盾纠纷多元化解，办理刑事和解不起诉案件7件7人。引导群众依法理性表达诉求，受理和接待处理各类控告、申诉、举报共155件。对符合条件的11名刑事被害人及家属给予司法救助，从源头化解不稳定因素。
三、坚持惩防并举方针，凸显反腐倡廉实效
立案查办职务犯罪案件15件20人，其中贪污贿赂犯罪11件15人，渎职侵权犯罪4件5人；为国家、集体挽回经济损失5000余万元。突出查办有影响、有震动的案件，大要案率为93%。大力惩治和预防涉农惠民领域职务犯罪，查办群众身边的“蝇贪”、“蚁贪”9件12人。深入财税、金融等重点部门、冬瓜山电航等重点工程和综改区、贫困村等重点地区开展预防职务犯罪警示教育32次，接受预防咨询1600余人次。拓展预防职务犯罪警示教育基地职能， 接待了70余批次、3000余名党员干部到基地接受教育。
四、全面加强诉讼监督，维护社会公平正义
加强对刑事、民事、行政诉讼的法律监督。督促侦查机关立案和撤案12件，追加逮捕、追加起诉18人。监督纠正违法取证等侦查活动违法情形14件次，保证了刑事案件高质量地进入审判环节。提出、提请刑事抗诉4件，有裁判结果2件，改判1件，发回重审1件。监督纠正刑事审判活动违法情形2件。对刑罚执行和监管活动的违法情形提出监督意见7件次。启动告知、催办、督办程序35次，确保了诉讼案件无超期羁押。纠正监外执行（社区矫正）中脱管、漏管、虚管等违法情形15人次，办理羁押必要性审查案件22件。办理生效裁判监督案件5件，提出再审检察建议1件；办理民事审判活动监督案件5件，提出监督意见5件；办理民事行政执行活动监督案件12件，提出检察建议8件。
2017年获得或保持了“全国检察机关文明接待示范窗口”、“ 全省检察文化建设示范院”、“省级文明单位”等荣誉称号，集体获得县以上表彰16项次，个人获得县以上表彰36人次。
二、部门概况
三台县人民检察院是一级预算单位，无下属二级预算单位，是行政单位。
三、收支决算总体情况说明
2017年我院本年收入合计2220.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2220.65万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与2016年我院全年收入合计2069.04万元，(含上年结转166.64万元)增加151.61万元，增加7.33%。主要原因是人员工资及薪金增加。
2017年我院本年支出合计2081.89万元，其中：基本支出1649.95万元，占79.25%；项目支出431.94万元，占20.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与2016年三台县人民检察院本年支出合计1973.23万元，增加108.66万元，增加5.51%。主要原因是人员工资增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计2316.46万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加247.42万元，增长11.96%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出2081.89万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加108.66万元，增长5.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2081.89万元，主要用于以下方面:公共安全支出1821.88万元，占87.51%；教育支出1.25万元，占0.07%；社会保障和就业支出137.92万元，占6.62%；医疗卫生支出46.6万元，占2.23%；住房保障支出74.24万元，占3.57%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.公共安全（类）检察（款）行政运行（项）: 支出决算为1389.94万元，完成预算100%。
2.公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为121.3万元，完成预算54.63%，决算数小于预算数的主要原因是次项目为中央转移支付资金，该项资金分为办案业务费及装备购置费，办案业务费当年使用，装备款要报上级机关备案需要来年使用。
3.公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）: 支出决算为310.64万元，完成预算89.09%，决算数小于预算数的主要原因是我院有跨年度项目。
4.教育（类）进修培训（款）培训支出（项）: 支出决算为1.25万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为137.92万元，完成预算100%。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为46.6万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为74.24万元，完成预算100%，。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1649.95万元，其中：
人员经费1411.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费238.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.95万元，完成预算99.89%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是主要原因是我院继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强“三公”经费管理 。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算40万元，占86.96%；公务接待费支出决算6万元，占13.04%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：0（团组名称、出访地点、取得成效）等。
因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我院无因公出国（境）情况。
2.公务用车购置及运行维护费支出40万元。其中：
公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底，单位共有一般执法执勤用车12辆，其中：轿车9辆、越野车2辆、载客汽车1辆。
公务用车运行维护费支出40万元。主要用于执法办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1万元，下降2.4%。主要原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施细则和《三台县党政机关国内公务接待管理办法》，严格执行公务用车等制度。
3.公务接待费支出6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待153批次，721人次（不包括陪同人员），共计支出6万元，具体内容包括：检查督查、指导办案、业务交流调研等事项。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。
公务接待费支出决算与2016年持平。主要原因是我院继续贯彻落实中央八项规定，厉行节约，加强“三公”经费管理。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
我院2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
我院2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，我院机关运行经费支出240.86万元，比2016年增加153.12万元，增长174.52%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，我院政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，我院共有车辆12辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标11个，涉及财政资金570.7万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是中期评估不足造成预算执行与年初计划差异较大，二是项目经费使用为按实际进度支付。下一步改进措施：一是严格执行中期评估及目标管理。二是根据目标任务的相关性、明确性、合理性，严格预算进度及绩效目标动态监控。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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得分
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部门决策（25分）
|
目标任务（15分）
|
相关性（5分）
|
5
|
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明确性（5分）
|
5
|
|
合理性（5分）
|
5
|
|
预算编制（10分）
|
测算依据（5分）
|
5
|
|
目标管理（5分）
|
5
|
|
综合管理（30分）
|
专项资金分配时限（2分）
|
省级财力专项预算分配时限（1分）
|
1
|
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中央专款分配合规率（1分）
|
1
|
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中期评估（2分）
|
执行中期评估（2分）
|
1
|
|
绩效监控（5分）
|
预算执行进度监控（2分）
|
1
|
|
绩效目标动态监控（3分）
|
1
|
|
非税收入执收情况（2分）
|
非税收入征收情况（1分）
|
1
|
|
非税收入上缴情况（1分）
|
1
|
|
资产管理（6分）
|
资产管理信息化情况（2分）
|
1
|
|
行政事业单位资产报告情况（2分）
|
2
|
|
资产管理与预算管理相结合（2分）
|
1
|
|
内控制度管理（2分）
|
内部控制度健全完整（2分）
|
2
|
|
信息公开（6分）
|
预算公开（2分）
|
2
|
|
决算公开（2分）
|
2
|
|
绩效信息公开（2分）
|
2
|
|
绩效评价（5分）
|
绩效评价开展（2分）
|
2
|
|
评价结果应用（3分）
|
3
|
|
部门绩效情况（45分）
|
履职成效（20分）
|
部门特性指标
|
|
| |
20
|
| |
|
| |
|
|
可持续发展能力（15分）
|
重点改革（重点工作）完成情况（5分）
|
5
|
|
科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
|
3
|
|
人才培养（5分）
|
4
|
|
满意度（10分）
|
协作部门满意度（3分）
|
3
|
|
管理对象满意度（3分）
|
3
|
|
社会公众满意度（4分）
|
4
|
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对中央转移支付资金开展了整体支出绩效评价，得分为90分，存在的问题：一是上级下达转移支付装备款及办案业务费比例为充分了解各单位实际情况，单位实际需求与下达情况存在差异。二是下达时间较晚影响执行进度及绩效监控。下一步改进措施：一是及时向相关部门反映情况争取基层调节比例符合单位实际需求。
2017年项目支出绩效评价得分表
|
单位名称/
项目名称
|
中央转移支付资金
|
|
一级
指标
|
二级
指标
|
三级指标
|
分值
|
得分
|
|
（20分）
项目决策
|
（10分）
科学决策
|
必要性
（政策依据)
|
5
|
5
|
|
可行性
（政策完善）
|
5
|
5
|
|
（10）
绩效目标
|
明确性
|
5
|
5
|
|
合理性
|
5
|
4
|
|
（10分）
项目管理
|
（7分）
资金管理
|
资金分配
|
3
|
2
|
|
资金使用
|
4
|
2
|
|
（3分）
项目执行
|
执行规范
|
3
|
2
|
|
（特性指标70分）
项目绩效
|
（20）
项目完成
|
完成数量
|
5
|
5
|
|
完成质量
|
5
|
5
|
|
完成时效
|
5
|
4
|
|
完成成本
|
5
|
5
|
|
（50分）
项目效益
|
经济效益（可选项）
|
40
|
5
|
|
社会效益（可选项）
|
10
|
|
生态效益（可选项）
|
10
|
|
可持续效益（可选项）
|
6
|
|
公平效率（可选项）
|
3
|
|
使用效率（可选项）
|
2
|
|
服务对象满意度
|
10
|
10
|
|
总分
|
90
|
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、公共安全（类）检察（款）行政运行（项）:是指检察机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10、公共安全（类）检察（款）一般行政事务管理（项）:是指检察机关用于综合业务等科目管理工作的项目支出。
11、公共安全（类）检察（款）查办和预防职务犯罪（项）:是指检察机关查办和预防职务犯罪经费支出。
12、公共安全（类）检察（款）其他检察支出（项）:是指其他用于检察支出。
13、教育（类）教育（款）培训支出（项）:是指检察机关外出培训，提高业务水平所支出的费用。
14、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:是指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
15、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:是指检察机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
16、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:是指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1、收入支出决算总表（财决公开01表）
2、收入决算表（财决公开1_1表）
3、支出决算表（财决公开1_2表）
4、财政拨款收入支出决算总表（财决公开2表）
5、财政拨款支出决算明细表（财决公开3表）
6、一般公共预算财政拨款支出决算表（财决公
开4表）
7、一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决公开4_1表）
8、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（财决公开4_2表）
9、一般公共预算财政拨款项目支出决算表（财决公开4_3表）
10、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（ 财决公开4_4表）
11、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决公开5表）
12、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（财决公开5_1表）
13、国有资本经营预算支出决算表（财决公开6表）